Atualizado em 23/05/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES ( Valor R$ 76.014.645,84 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 4.652.720,05 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 05 - Maio ( Valor R$ 12.261,17 ) (Continua na próxima página)
    03/05/20180001412/20170000355/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSACOES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2018.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 2.114,36
    03/05/20180000110/20160000354/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATRAVES DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.VIACAO JOANA DARC LTDA27.487.156/0002-86R$ 6.375,60
    02/05/20180000109/20160000353/2018REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.VIACAO PRETTI LTDA27.488.725/0001-27R$ 541,20
    02/05/20180001460/20180000352/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.ODEIR ROGERIO BISSOLI***.621.677-**R$ 450,00
    02/05/20180001460/20180000351/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.TOBIAS SANTOS COMETTI***.073.247-**R$ 450,00
    02/05/20180001460/20180000350/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.CARLOS ALMEIDA FILHO***.134.317-**R$ 450,00
    02/05/20180001452/20180000349/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO EM 02/05/2018.LUCIANO VALLE***.976.427-**R$ 100,00