Atualizado em 09/10/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
19/08/20190003810/20160000732/2019REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº09/2016, DESTINADO A PRESTACAO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$150.796,80
19/08/20190003156/20180000731/2019REFERENTE RETENCAO DE ISS DO MES DE JUNHO/2019.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$287,16
19/08/20190003156/20180000730/2019REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$14.070,84
19/08/20190000095/20160000729/2019EMPENHO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2016, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM28.152.650/0001-71R$9.271,11
16/08/20190004029/20190000728/2019REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( - VEREADORES, 001 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES - ELEITOS) DO MES DE AGOSTO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES R$44.244,45
14/08/20190003970/20190000727/2019REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.MIZAEL RANGEL***.291.727-**R$100,00
14/08/20190003970/20190000726/2019REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.ESTEFANO LUIZ SILOTE***.503.987-**R$225,00
14/08/20190003968/20190000725/2019REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.RICARDO BONOMO VASCONCELOS***.389.607-**R$225,00
12/08/20190002176/20170000724/2019REFERENTE SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET COM LINK FULL DEDICADO PARA ATENDER A DEMENDA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2019.LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05.256.450/0001-63R$2.945,83
07/08/20190003850/20190000723/2019REFERENTE DIARAS PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE CURSO FORA DO ESTADO.JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES***.277.957-**R$2.992,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS