Atualizado em 11/06/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/02/20190000427/20170000061/2019REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.UNIMAR TRANSPORTES LTDA02.035.105/0001-01R$168,00
04/02/20190000427/20170000060/2019EMPENHO REFERENTE VALOR DO PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE JANEIRO DE 2019.UNIMAR TRANSPORTES LTDA02.035.105/0001-01R$404,00
04/02/20190003043/20150000062/2019REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA CAMARA MUNICIPALTELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MOVEL S/A33.000.118/0001-79R$246,69
05/02/20190000256/20190000063/2019REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR INDEVIDO.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$3.089,33
05/02/20190000257/20190000064/2019REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR INDEVIDO.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$1.519,64
07/02/20190000482/20190000065/2019REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.MIZAEL RANGEL***.291.727-**R$100,00
11/02/20190001238/20170000066/2019REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2019.MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA EPP04.308.801/0001-70R$2.700,00
11/02/20190000916/20150000068/2019REFERENTE VALOR DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2019.MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA EPP04.308.801/0001-70R$5.144,48
11/02/20190000548/20190000069/2019REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM FORA DO ESTADO.JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES***.277.957-**R$2.660,00
11/02/20190000548/20190000070/2019REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM FORA DO ESTADO.ANA PAULA DOS SANTOS TABORDA***.211.787-**R$1.600,00