Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180000773/20180000706/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.834.977/0001-60R$ 1.508,52
01/10/20180003043/20150000707/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MOVEL S/A33.000.118/0001-79R$ 311,38
01/10/20180000109/20160000708/2018REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.VIACAO PRETTI LTDA27.488.725/0001-27R$ 541,20
01/10/20180001412/20170000709/2018EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0010/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSACOES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 4.512,52
01/10/20180000110/20160000710/2018EMPENHO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2016 VISANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATRAVES DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06/02/2018 A 06/02/2019.VIACAO JOANA DARC LTDA27.487.156/0002-86R$ 6.419,60
02/10/20180003986/20180000711/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.JEAN VIRGILIO ACACIO DE MENEZES***.277.957-**R$ 450,00
02/10/20180003987/20180000712/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.RICARDO BONOMO VASCONCELOS***.389.607-**R$ 450,00
02/10/20180000462/20180000713/2018REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL.JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP11.923.577/0001-91R$ 583,20
02/10/20180003989/20180000714/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.TOBIAS SANTOS COMETTI***.073.247-**R$ 450,00
05/10/20180000427/20170000715/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATRAVES DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.UNIMAR TRANSPORTES LTDA02.035.105/0001-01R$ 536,80