Atualizado em 21/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/09/20180003574/20180000584/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.CARLOS ALMEIDA FILHO***.134.317-**R$ 450,00
04/09/20180003590/20180000585/2018REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (RESCISAO JONAS DA SILVA SOPRANI, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2018.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES R$ 80,00
04/09/20180003590/20180000586/2018REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (RESCISAO JONAS DA SILVA SOPRANI, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2018.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES R$ 700,00
04/09/20180003590/20180000587/2018REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (RESCISAO JONAS DA SILVA SOPRANI, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2018.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES R$ 700,00
04/09/20180003590/20180000588/2018REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (RESCISAO JONAS DA SILVA SOPRANI, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO DE 2018.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES R$ 350,00
05/09/20180000916/20150000589/2018REFERENTE 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO INSTRUMENTO Nº 014/2015 FIRMADO ENTRE CAMARA MUNICIPAL E A EMPRESA MIL COPIAS COPIADORA E SERVICOS LTDA EPP, VISANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE PARQUE GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 07/02/2019.MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA EPP04.308.801/0001-70R$ 33.397,87
11/09/20180003707/20180000590/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.FRANK COUTINHO DE SOUZA***.384.157-**R$ 450,00
12/09/20180003728/20180000591/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.MIZAEL RANGEL***.291.727-**R$ 100,00
13/09/20180003476/20180000592/2018Referente contratacao de empresa para fornecimento de Agua Mineral em galoes de 20 (vinte) litros para atender a demanda da Camara Municipal de Linhares - ES.ALFA DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI23.561.035/0001-03R$ 3.540,00
13/09/20180003739/20180000593/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.CARLOS ALMEIDA FILHO***.134.317-**R$ 450,00